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    工業和信息化部電子第五研究所2021年度部門預算

    • 2021-04-12
    • 來源:財務管理處
    • 供稿人:
    • 字體:

    目錄

     

    第一部分 工業和信息化部電子第五研究所概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

     

    第二部分 工業和信息化部電子第五研究所2021年部門預算表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

     

    第三部分 工業和信息化部電子第五研究所2021年部門預算情況說明

     

    第四部分 名詞解釋

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 工業和信息化部電子第五研究所概況

     

    一、主要職能

    (一)開展工業和信息化相關領域質量、可靠性與環境技術研究,提出政策建議。

    (二)開展工業和信息化相關領域相關產品、管理體系、服務的可靠性研究,承擔質量分析、數據管理和技術推廣工作,推進電子信息行業質量共性技術基礎體系建設。

    (三)開展環境試驗技術方法研究和環境試驗設備研制,承擔清潔生產、綠色制造相關技術推廣應用和電子信息產品污染控制工作,推進工業企業綠色制造評價體系建設。

    (四)開展兩化融合,承擔相關技術體系和平臺建設工作,支撐型號任務的質量和可靠性工作。

    (五)開展軟硬件產品、信息系統、管理體系、服務的測評認證,承擔國際認證體系研究轉化和推廣應用工作,提供檢驗檢測、試驗和認證服務。

    (六)開展儀器設備和設施的計量校準,承擔計量標準、檢定規程、校準規范研究和專用設備研制工作,提供校準和維修服務。

    (七)提供工業和信息化領域質量管理與可靠性相關技術咨詢、軟件開發、教育培訓等服務,組織開展國際合作。

    (八)承辦工業和信息化部交辦的其他事項。

     

    二、部門預算單位構成

    工業和信息化部電子第五研究所2021年部門預算包括所本級和工業和信息化部電子第五研究所華東分所。

     

    第二部分 工業和信息化部電子第五研究所2021年部門預算表

     

    部門收支總表





    單位:萬元

    收      入

    支      出


    項目

    預算數

    項目

    預算數


    一、一般公共預算撥款收入

    21,697.13

    一、科學技術支出

    11,957.00


    二、政府性基金預算撥款收入


    二、社會保障和就業支出

    2,830.86


    三、國有資本經營預算撥款收入


    三、資源勘探工業信息等支出

    168,901.67


    四、事業收入

    169,109.07

    四、住房保障支出

    16,296.56


    五、事業單位經營收入

    3,200.00




    六、其他收入

    6,500.00














    本年收入合計

    200,506.20

    本年支出合計

    199,986.09


    使用非財政撥款結余


    結轉下年

    520.11


    上年結轉










    收入總計

    200,506.20

    支出總計

    200,506.20








     

    部門收入總表














    單位:萬元

    科目

    合計

    上年結轉

    一般公共預算撥款收入

    政府性基金預算撥款收入

    國有資本經營預算撥款收入

    事業收入

    事業單位
      經營收入

    上級補助收入

    下級單位
      上繳收入

    其他收入

    使用非財政撥款結余

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    其中:教育收費

    124005

    工業和信息化部電子第五研究所

    200,506.20


    21,697.13



    169,109.07


    3,200.00



    6,500.00


    206

     科學技術支出

    11,957.00


    10,257.00



    1,700.00







    20603

      應用研究

    11,957.00


    10,257.00



    1,700.00







    208

     社會保障和就業支出

    2,830.86


    2,707.67



    123.19







    20805

      行政事業單位養老支出

    2,830.86


    2,707.67



    123.19







    2080502

    事業單位離退休

    367.80


    244.61



    123.19







    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    1,642.04


    1,642.04










    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

    821.02


    821.02










    215

     資源勘探工業信息等支出

    169,421.78


    3,130.09



    156,591.69


    3,200.00



    6,500.00


    21502

      制造業

    345.52


    345.52










    21505

      工業和信息產業監管

    169,076.26


    2,784.57



    156,591.69


    3,200.00



    6,500.00


    2150517

    產業發展

    30.00


    30.00










    2150599

    其他工業和信息產業監管支出

    169,046.26


    2,754.57



    156,591.69


    3,200.00



    6,500.00


    221

     住房保障支出

    16,296.56


    5,602.37



    10,694.19







    22102

      住房改革支出

    16,296.56


    5,602.37



    10,694.19







    2210201

    住房公積金

    6,520.19


    1,534.44



    4,985.75







    2210203

    購房補貼

    9,776.37


    4,067.93



    5,708.44







    合計

    200,506.20


    21,697.13



    169,109.07


    3,200.00



    6,500.00


     

    部門支出總表








    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    合  計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    事業單位經營支出

    對下級單位
      補助支出

    124005

    工業和信息化部電子第五研究所

    199,986.09

    184,999.09

    11,987.00


    3,000.00


    206

     科學技術支出

    11,957.00


    11,957.00




    20603

      應用研究

    11,957.00


    11,957.00




    208

     社會保障和就業支出

    2,830.86

    2,830.86





    20805

      行政事業單位養老支出

    2,830.86

    2,830.86





    2080502

    事業單位離退休

    367.80

    367.80





    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    1,642.04

    1,642.04





    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

    821.02

    821.02





    215

     資源勘探工業信息等支出

    168,901.67

    165,871.67

    30.00


    3,000.00


    21502

      制造業

    345.52

    345.52





    21505

      工業和信息產業監管

    168,556.15

    165,526.15

    30.00


    3,000.00


    2150517

    產業發展

    30.00


    30.00




    2150599

    其他工業和信息產業監管支出

    168,526.15

    165,526.15



    3,000.00


    221

     住房保障支出

    16,296.56

    16,296.56





    22102

      住房改革支出

    16,296.56

    16,296.56





    2210201

    住房公積金

    6,520.19

    6,520.19





    2210203

    購房補貼

    9,776.37

    9,776.37





    合計

    199,986.09

    184,999.09

    11,987.00


    3,000.00


     

     

     

     

     

     

     

     

     

    財政撥款收支總表





                    單位:萬元


    收      入

    支      出


    項目

    預算數

    項目

    預算數


    一、本年收入

    21,697.13

    一、本年支出

    21,697.13


    (一)一般公共預算撥款

    21,697.13

      (一)科學技術支出

    10,257.00


    (二)政府性基金預算撥款


      (二)社會保障和就業支出

    2,707.67


    (三)國有資本經營預算撥款


      (三)資源勘探工業信息等支出

    3,130.09




      (四)住房保障支出

    5,602.37


    二、上年結轉





    (一)一般公共預算撥款





    (二)政府性基金預算撥款





    (三)國有資本經營預算撥款












    二、結轉下年








    收入總計

    21,697.13

    支出總計

    21,697.13


     

     

     

    一般公共預算支出表












    單位:萬元

    功能分類科目

    2020年執行數

    2021年預算數

    2021年預算數比
      2020年執行數

    2021年預算數比
      2020年執行數
      (扣除中央基建投資)

    科目編碼

    科目名稱

    執行數

    扣除中央基建投資后執行數

    年初預算數

    扣除中央基建投資后執行數

    增減額

    增減(%)

    增減額

    增減(%)

    小計

    基本支出

    項目支出

    206

     科學技術支出

    24,138.00

    24,138.00

    10,257.00


    10,257.00

    10,257.00

    -13,881.00

    -57.51

    -13,881.00

    -57.51

    20603

      應用研究

    24,138.00

    24,138.00

    10,257.00


    10,257.00

    10,257.00

    -13,881.00

    -57.51

    -13,881.00

    -57.51

    208

     社會保障和就業支出

    3,198.29

    3,198.29

    2,707.67

    2,707.67


    2,707.67

    -490.62

    -15.34

    -490.62

    -15.34

    20805

      行政事業單位養老支出

    3,198.29

    3,198.29

    2,707.67

    2,707.67


    2,707.67

    -490.62

    -15.34

    -490.62

    -15.34

    2080502

    事業單位離退休

    3,198.29

    3,198.29

    244.61

    244.61


    244.61

    -2,953.68

    -92.35

    -2,953.68

    -92.35

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出



    1,642.04

    1,642.04


    1,642.04

    1,642.04


    1,642.04


    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出



    821.02

    821.02


    821.02

    821.02


    821.02


    215

     資源勘探工業信息等支出

    17,953.66

    12,755.66

    3,130.09

    3,100.09

    30.00

    3,130.09

    -14,823.57

    -82.57

    -9,625.57

    -75.46

    21502

      制造業

    3,324.80

    3,324.80

    345.52

    345.52


    345.52

    -2,979.28

    -89.61

    -2,979.28

    -89.61

    21505

      工業和信息產業監管

    14,628.86

    9,430.86

    2,784.57

    2,754.57

    30.00

    2,784.57

    -11,844.29

    -80.97

    -6,646.29

    -70.47

    2150517

    產業發展



    30.00


    30.00

    30.00

    30.00


    30.00


    221

     住房保障支出

    5,204.49

    5,204.49

    5,602.37

    5,602.37


    5,602.37

    397.88

    7.64

    397.88

    7.64

    22102

      住房改革支出

    5,204.49

    5,204.49

    5,602.37

    5,602.37


    5,602.37

    397.88

    7.64

    397.88

    7.64

    2210201

    住房公積金

    1,158.23

    1,158.23

    1,534.44

    1,534.44


    1,534.44

    376.21

    32.48

    376.21

    32.48

    2210202

    提租補貼

    1.99

    1.99





    -1.99

    -100.00

    -1.99

    -100.00

    2210203

    購房補貼

    4,044.27

    4,044.27

    4,067.93

    4,067.93


    4,067.93

    23.66

    0.59

    23.66

    0.59


    合計

    50,494.44

    45,296.44

    21,697.13

    11,410.13

    10,287.00

    21,697.13

    -28,797.31

    -57.03

    -23,599.31

    -52.10


















     


     

    一般公共預算基本支出表





    單位:萬元

    部門預算支出經濟分類科目

    2021年基本支出

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    人員經費

    公用經費

    124005

    工業和信息化部電子第五研究所

    11,410.13

    11,401.26

    8.87

    301

     工資福利支出

    11,156.65

    11,156.65


    30101

    基本工資

    2,745.70

    2,745.70


    30102

    津貼補貼

    4,413.45

    4,413.45


    30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

    1,642.04

    1,642.04


    30109

    職業年金繳費

    821.02

    821.02


    30113

    住房公積金

    1,534.44

    1,534.44


    302

     商品和服務支出

    8.87


    8.87

    30206

    電費

    8.87


    8.87

    303

     對個人和家庭的補助

    244.61

    244.61


    30301

    離休費

    244.61

    244.61


    合  計

    11,410.13

    11,401.26

    8.87








     


     

    一般公共預算“三公”經費支出表












    單位:萬元

    2020年預算數

    2021年預算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車
      購置費

    公務用車
      運行費

    小計

    公務用車
      購置費

    公務用車
      運行費













    注:2021年工業和信息化部電子第五研究所沒有一般公共預算安排的"三公"經費支出。

     

     

     

     

     

     

    政府性基金預算支出表





    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    2021年政府性基金預算支出

    合計

    基本支出

    項目支出































    合  計




    注:2021年工業和信息化部電子第五研究所沒有政府性基金安排的支出。

     

     

     

    國有資本經營預算支出表





    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    2021年國有資本經營預算支出

    小計

    基本支出

    項目支出


























    合     計




    注:2021年工業和信息化部電子第五研究所沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分 工業和信息化部電子第五研究所2021年部門預算情況說明

     

    一、關于工業和信息化部電子第五研究所2021年收支總表的說明

        工業和信息化部電子第五研究所所有收入和支出納入部門預算管理,收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入。支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出、結轉下年。2021年收支總預算200506.20萬元。

     

    二、關于工業和信息化部電子第五研究所2021年收入總表的說明

    工業和信息化部電子第五研究所收入總預算200506.20萬元,其中:一般公共預算撥款收入21697.13萬元,占比10.82%;事業收入169109.07萬元,占比84.34%;事業單位經營收入3200萬元,占比1.60%;其他收入6500萬元,占比3.24%。

     

    三、關于工業和信息化部電子第五研究所2021年支出總表的說明

    工業和信息化部電子第五研究所支出總預算199986.09萬元,其中:基本支出184999.09萬元,占比92.51%;項目支出11987.00萬元,占比5.99%;事業單位經營支出3000萬元,占比1.50%。

     

    四、關于工業和信息化部電子第五研究所2021年財政撥款收支總表的說明

    工業和信息化部電子第五研究所財政撥款收支總預算21697.13萬元。收入包括一般公共預算撥款收入21697.13萬元,支出包括:科學技術支出10257萬元、社會保障和就業支出2707.67萬元、資源勘探信息等支出3130.09萬元、住房保障支出5602.37萬元。

    五、關于工業和信息化部電子第五研究所2021年一般公共預算支出表的說明

    工業和信息化部電子第五研究所2021年一般公共預算支出21697.13萬元,比2020年執行數減少了28797.31萬元,降低57.03%。按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,我所對公用經費和非急需的支出進行了壓減,在合理保障必要支出的前提下,厲行節約,勤儉辦事??茖W技術支出減少13881.00萬元,主要是部分科研項目實施期2020年底已結束。社會保障和就業支出減少490.62萬元,其中事業單位離退休減少2953.68萬元,主要原因是退休人員已納入社保,支出減少。養老保險繳費支出和職業年金繳費支出分別增加1642.04萬元和821.02萬元,主要原因是2021年新增預算支出,2020年沒有預算支出。資源勘探工業信息等支出減少14823.57萬元,主要是部分基建項目實施期2020年底已結束。住房保障支出增加397.88萬元,主要是住房公積金支出增加376.21萬元。

     

    六、關于工業和信息化部電子第五研究所2021年一般公共預算基本支出表的說明

    工業和信息化部電子第五研究所2021年一般公共預算基本支出11410.13萬元,其中人員經費11401.26萬元,包括基本工資2745.70萬元,津貼補貼4413.45萬元,機關事業單位基本養老保險繳費1642.04萬元,職業年金繳費821.02萬元,住房公積金1534.44萬元,離休費244.61萬元;公用經費8.87萬元,主要用于水電費支出。

    七、其他需要說明的事項

    (一)政府采購情況:2021年工業和信息化部電子第五研究所政府采購支出預算38460萬元,貨物采購23460萬元,工程采購15000萬元。

     

     

    第四部分 名詞解釋

     

    一、收入科目

       (一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

       (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

       (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

       (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。如投資收益、租賃收入、利息收入等。

       (五)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    二、支出科目

       (一)科學技術(類):指用于科學技術方面的支出,包括基礎研究、應用研究等。

       (二)社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款):指用于事業單位養老方面的支出。

          1.事業單位離退休(項):指用于離退休人員的經費。

          2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          3.機關事業單位職業年金繳費支出(項):指實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

       (三)資源勘探工業信息等(類):用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

         1.制造業(款):用于機械、電子及通訊等制造業支出。

         2.工業和信息產業監管支出(款):用于保障機構運行、開展工業和信息產業監管工作的支出。

       (四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

    1.住房公積金(項):按照《住房公積金管理條理》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。繳存基數為職工本人上年工資,包括崗位工資、薪工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等,繳存比例為12%。

    2.購房補貼(項):根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區,對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。我所是按照廣東省人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

       (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

       (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

       (七)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。


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